Начиная с версии БКС 24.01 документы о приемке далее (ДоП) принимаются в БКС в рамках этапов из сведений размещенного контракта.
Если этап Договора содержит только одну комбинацию КБК, то в ДоП из Договора подтягивается данная классификация, вся сумма ДоП проставляется на КБК. Такой документ не требуется дополнительно редактировать.
Если этап Договора содержит несколько комбинаций КБК, то в ДоП из Договора подтягиваются все комбинации КБК, однако в "Расшифровке документа" суммы поступят с значением 0,00. Такой документ нужно откорректировать бухгалтеру в БКС.
Требующий дополнительной обработки ДоП в списке подсвечивается оранжевым цветом: Задача бухгалтера все "оранжевые документы" превратить в "белые". Пока бухгалтер не разобьет в "Расшифровке документа" суммы по нужным КБК, на ДоП не заполнится дата проводки, не сформируется ДО, ДоП не будет доступен к выбору при формировании платежных документов.
Данные доработки, связанные на стороне БКС, являются обязательным требованием, в связи с обновлением ЕИС(Единой информационной системы) начиная с версии 14.0.3
